Si vous êtes un entrepreneur sud-africain qui se demande comment s’inscrire à la TVA rapide en Afrique du Sud, vous êtes sur la bonne page.

Sur cette page, nous allons vous montrer comment vous inscrire à la TVA en Afrique du Sud est le moyen le plus rapide possible. Nous énumérerons également les exigences en matière de TVA volontaire et obligatoire et nous répondrons à certaines questions fréquemment posées sur la TVA en Afrique du Sud.

Nous allons faire de notre mieux pour expliquer la TVA en Afrique du Sud en termes généraux. Cette page ne remplace pas les conseils juridiques. Il est conçu pour vous donner un aperçu de la TVA en Afrique du Sud. Veuillez communiquer avec nos fiscalistes ou avec les SARS pour connaître les T& C, les exemptions et les modifications apportées à la réglementation de la TVA.

Commençons par deux des moyens les plus rapides pour vous inscrire à la TVA en Afrique du Sud et pourquoi ces deux méthodes sont plus rapides. Si vous avez des questions plus basiques, faites défiler vers le bas.

Si vous êtes un entrepreneur sud-africain qui se demande comment s’inscrire rapidement à la TVA en Afrique du Sud, vous êtes sur la bonne page.

Comment s’inscrire rapidement à la TVA

Sur cette page, nous allons vous montrer comment s’inscrire à la TVA en Afrique du Sud est le moyen le plus rapide possible. Nous énumérerons également les exigences en matière de TVA volontaire et obligatoire et nous répondrons à certaines questions fréquemment posées sur la TVA en Afrique du Sud.

Nous allons faire de notre mieux pour expliquer la TVA en Afrique du Sud en termes généraux. Cette page ne remplace pas les conseils juridiques. Il est conçu pour vous donner un aperçu de la TVA en Afrique du Sud. Veuillez communiquer avec nos fiscalistes ou avec les SARS pour connaître les T& C, les exemptions et les modifications apportées à la réglementation de la TVA.

Commençons par deux des moyens les plus rapides pour vous inscrire à la TVA en Afrique du Sud et pourquoi ces deux méthodes sont plus rapides. Si vous avez des questions plus basiques, faites défiler vers le bas.

Combien de temps dure habituellement l’enregistrement de la TVA en Afrique du Sud ?

L’enregistrement à la TVA chez SARS peut prendre entre 10 jours et 2 mois, selon que vous avez déjà une société de négoce enregistrée au CIPC et la durée du traitement du SARS.

Le département du revenu sud-africain (SARS) est responsable de l’administration de la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée). Lorsque vous travaillez directement avec le département du SRAS, l’enregistrement de la TVA prend généralement un mois. Si vous n’avez pas encore de société de négoce, l’enregistrement à la TVA peut prendre jusqu’à 2 mois, car la réglementation exige que vous ayez une entreprise de négoce avant de pouvoir vous inscrire à la TVA.

Nous avons développé un itinéraire plus rapide et plus simple. Voir ci-dessous.

Quel est le moyen le plus simple et le plus rapide de s’inscrire à la TVA en Afrique du Sud?

Vous ne voulez pas vous débattre avec la paperasse TVA? C’est pourquoi nous avons développé quelques options qui réduisent les délais de TVA typiques de plus de la moitié du temps. Ces deux solutions sont également des processus de TVA émis par le SRAS; cependant, nos spécialistes de la TVA s’occupent de toutes les formalités administratives en votre nom.

Enregistrement de la TVA dans un délai de 1 semaine C’est la solution accélérée parfaite si vous avez déjà une société commerciale enregistrée au CIPC.

Société enregistrée à la TVA dans un délai de 1 à 2 semaines (avec CIPC, PAYE et enregistrement à la TVA) Cette option est votre option la plus rapide si vous n’avez pas encore de société enregistrée à la CIPC. Veuillez noter que notre stock est limité.

Voici 3 autres façons de réduire de moitié les temps d’attente d’enregistrement à la TVA standard en Afrique du Sud.

• Pas de files d’attente & Pas de paperasse déroutante: Cela signifie que vous n’avez pas à faire la queue au SRAS ou à trouver des documents de TVA complexes.
• Administration spécialisée: Nos spécialistes travaillent avec le département du SRAS depuis plus de 14 ans; ils savent exactement ce qu’il faut faire pour que vous obteniez votre TVA dans les plus brefs délais.
• 100% en ligne: Nous avons également développé un système en ligne sophistiqué qui vous permet de commander et d’obtenir votre enregistrement de TVA 100% en ligne. Notre système vous tient au courant de l’ensemble du processus par e-mail et SMS.

Si vous souhaitez commander l’un de ces services, contactez un consultant dédié ou faites défiler jusqu’à notre formulaire de commande en ligne.

Voici nos fiscalistes qui veillent à ce que vos services de TVA soient traités dans les meilleurs délais.

Jack et Lettie Liebenberg sont tous deux affiliés à SAIT et SAIBA.

Vous pouvez vous inscrire à l’enregistrement de la TVA ici. C’est 100% en ligne et nous vous mettrons en contact avec l’un de nos experts dès que possible.

Quelles sont les exigences pour l’enregistrement de la TVA en Afrique du Sud?

Une (1) société / organisation enregistrée au CIPC avec (2) un compte bancaire, (3) des factures ou des bons de commande pour montrer que vous négociez et (4) une preuve d’adresse sud-africaine.

* Nous pouvons vous aider même si vous n’avez pas encore de société commerciale enregistrée par CIPC.

Quels sont les avantages de l’inscription à la TVA?

Vous vous demandez si l’enregistrement de la TVA est bon ou mauvais pour la croissance à long terme de votre entreprise? Voici les 3 avantages de l’enregistrement à la TVA.

L’avantage le plus important de l’enregistrement volontaire de la TVA est votre éligibilité aux opportunités de croissance. Les contrats, les appels d’offres et les offres demandent souvent un numéro de TVA.

De nombreuses listes de fournisseurs de services nécessitent également des numéros de TVA. Cela peut également simplifier votre facturation, car de nombreuses entreprises demandent des factures ou des devis TVA.

Qu’est-ce que la TVA (avec un exemple) et comment fonctionne la TVA en Afrique du Sud?

TVA est l’abréviation de Taxe sur la valeur ajoutée. Le SRAS décrit la TVA comme une forme indirecte de taxe ajoutée au prix des biens ou services consommables. Cette taxe est généralement ajoutée à chaque étape du processus de production et de commerce. Actuellement, la TVA en Afrique du Sud est généralement de 15% pour la plupart des biens et services.

Lorsqu’une entreprise ajoute 15% de TVA au coût d’un produit, cela implique que le coût du produit est de 115% plutôt que de 100%. Les 15% supplémentaires sont une forme d’impôt qui va au SRAS. Avec le commerce transfrontalier, les douanes peuvent également être impliquées.

Vous pouvez vous référer à ce Guide de conseiller juridique TVA de SARS pour des détails détaillés sur la TVA en Afrique du Sud pour les vendeurs (Entreprises éligibles à l’enregistrement fiscal obligatoire).

Voici un exemple général.

Lorsque vous achetez un hamburger dans un restaurant sud-africain bien connu, il est fort probable que vous payiez 115% du coût plutôt que 100%. Le restaurant paie les 15% supplémentaires au SRAS. Le restaurant peut également récupérer la TVA qu’il a payée sur la plupart de ses dépenses professionnelles.

Si le montant qu’une entreprise doit au SRAS est inférieur au montant payé en TVA, le SRAS vous paiera la différence.

Malheureusement, en tant que consommateur sud-africain, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur les biens et services en Afrique du Sud. Il y a une exemption qui s’applique lorsque vous êtes un touriste. Les entreprises qui ne sont pas inscrites à la TVA ne peuvent pas non plus réclamer la TVA.

Il est également important de noter que tous les articles ou services ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Certaines choses sont exonérées en Afrique du Sud et certaines sont taxées à 0%. Jetez un oeil à notre « Tous les biens et services ont-ils la TVA en Afrique du Sud? » section.

Voici un autre exemple du fonctionnement de la TVA (avec un exemple de tarification)

Une société enregistrée à la TVA, appelée Buono Gelato, vend une de ses glaces pour 10 R. R10 est 100% du prix. Cependant, Buono Gelato est enregistré à la TVA, ce qui signifie qu’ils doivent ajouter 15% de TVA en plus du coût R10 pour ses clients.

Cela signifie que la crème glacée coûte maintenant 11,50 rands (ou 115% du prix initial) à tout client. Le R1.5 supplémentaire (ou 15%) n’appartient pas à la société; c’est une taxe qui est due au SRAS.

D’un autre côté, lorsque Buono Gelato utilise des services ou achète des biens, comme des cornets de crème glacée, auprès de sociétés enregistrées à la TVA, Buono Gelato peut réclamer la TVA payée par le SRAS. Cela signifie sur un R1.15 cone, Buono Gelato, peut réclamer 15 cents (ou les 15% payés en plus des 100%). En fait, Buono Gelato peut récupérer les 15% supplémentaires payés sur la plupart de ses dépenses commerciales du SRAS.

Tous les biens et services sont-ils assujettis à la TVA en Afrique du Sud ?

Non, certains articles sont taxés à 0% de TVA, d’autres sont exonérés de TVA et il y a également des fournitures réputées.

La différence la plus significative entre la TVA exonérée et la TVA à 0% est votre éligibilité à l’enregistrement ou à la réclamation de la TVA. L’exonération de TVA signifie que vous ne pouvez pas du tout enregistrer ou réclamer la TVA.

Les fournitures réputées peuvent être assez complexes à comprendre, mais en bref, il existe des échanges où vous payez une taxe de production même si vous n’avez rien vendu ou acheté.

Voici une liste des articles exonérés de TVA en Afrique du Sud en 2020

Ces articles ne sont pas soumis à la TVA et cela interdit l’enregistrement à la TVA. Il y a souvent d’autres formes de taxe ajoutées à ces services.

• Services liés à l’assurance, aux finances et au crédit
• Services d’éducation et de formation
• Événements de collecte de fonds caritatifs
• Les abonnements des organisations membres
• Lorsque vous vendez, louez ou louez des immeubles ou des immeubles commerciaux (vous pouvez y renoncer)

Voici la dernière liste des articles exonérés de TVA en Afrique du Sud pour 2020

Voici une liste des articles de TVA à 0% en Afrique du Sud en 2020

Exportations, services de transport international, biens soumis à des taxes sur l’essence ou le diesel et aliments considérés comme des produits une nécessité comme:

• samp
• farine de maïs
• farine de blé brun
• pain brun
• riz
• légumes
• fruits
• huile végétale
• riz mealie
• pilchards en boîtes
• oeufs
• lait
• mélange de poudre laitière
• lait de culture
• lait en poudre
• repas séchés
• lentilles
• légumineuses comestibles et légumineuses
• haricots secs

* Il est important de noter que divers facteurs de production affectent la façon dont les articles sont classés. Par exemple, les plats préparés ne peuvent pas être détaxés, quels que soient les ingrédients utilisés.

Quand devez-vous vous inscrire à la TVA?

L’enregistrement à la TVA est obligatoire pour toute entité qui gagne plus de 1 million de rands au cours de 12 mois consécutifs. Toute entité qui est tenue de s’inscrire à la TVA est appelée Vendeur par SARS. Les fournisseurs peuvent être des particuliers, des fonds fiduciaires, des partenariats, des entreprises, des organisations, des fonds de donateurs étrangers ou des municipalités.

Vous devez vous inscrire à la TVA dans les 21 jours suivant le dépassement de 1 million de rands.

Votre entreprise est éligible à l’enregistrement volontaire de la TVA lorsque vous dépassez R50 000 sur la même période de 12 mois. Les microentreprises inscrites à la taxe sur le chiffre d’affaires peuvent également s’inscrire volontairement si elles répondent à toutes les exigences.

Si vous ne savez pas si vous remplissez les conditions d’enregistrement volontaire, appelez nos spécialistes de la TVA sur notre numéro gratuit à 100%.

Comment s’inscrire à la TVA en Afrique du Sud ?

Vous pouvez vous inscrire auprès de votre agence SARS locale ou via le dépôt électronique en remplissant un formulaire de demande d’inscription TVA 101.

Cependant, une alternative plus simple serait de réserver un appel de consultation gratuit avec l’un de nos spécialistes de la TVA. Votre spécialiste dédié vous guidera étape par étape dans le processus d’inscription.

Quand les déclarations de TVA doivent-elles être soumises en Afrique du Sud ?

La période habituelle est de 2 mois, cependant, si vous gagnez plus de R30 000 sur 2 mois, vous devrez soumettre vos déclarations de TVA mensuellement.

Quand pouvez-vous récupérer la TVA?

Si vous êtes inscrit à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA que vous avez payée sur tout service ou bien qui est une dépense d’entreprise. Ceux-ci excluent tout ce qui est utilisé à des fins de divertissement, comme les adhésions au club (même s’il est utilisé pour votre entreprise).

Bien que ce ne soit pas souvent le cas, vous payez parfois plus de TVA en frais d’entreprise que ce que vous devez au SRAS en termes de TVA que vous avez ajoutée au produit / service, le SRAS vous doit un remboursement.

Naturellement, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur les articles exonérés de TVA ou de TVA à 0%, car vous n’avez essentiellement pas payé de TVA sur ces articles.

Pour ce processus, vous devez soumettre un retour de remboursement à SARS. SARS doit vous payer dans les 21 jours à compter du jour où vous soumettez votre retour de remboursement complet.

Il y a quelques exemples fantastiques sur la TVA et son fonctionnement sur le site Web de SARS.

Que se passe-t-il si vous ne payez pas la TVA?

Si vous payez votre TVA due en retard, il y a une pénalité de 10% sur la taxe impayée. Des intérêts sont également ajoutés au montant que vous devez chaque mois après que vous n’avez pas payé les paiements dus de votre période fiscale précédente.

Il existe également d’autres sanctions administratives et de non-conformité qui garantissent essentiellement que les entreprises ne surestiment pas le montant de la TVA qu’elles paient ou ne sous-estiment pas le montant qu’elles perçoivent. Vous pouvez en savoir plus sur ces pénalités de TVA ici.

À quoi ressemble une facture fiscale?

Il y a quelques détails qui différencient une facture normale d’une facture fiscale, Voici un guide rapide de ce que vous devez avoir sur votre facture pour la classer comme facture fiscale.

• L’utilisation du terme « Facture fiscale »
• Vos coordonnées, le fournisseur, dans leur intégralité: votre raison sociale, votre adresse professionnelle et votre numéro de TVA.
• Les coordonnées complètes de votre client (nom, adresse et numéro de TVA)
• Un Numéro de facture unique et sérialisé de manière à rendre vos différentes factures identifiables (en fonction de la date d’émission par exemple)
• Une description complète de votre produit ou des services proposés
• La quantité exacte des produits que vous proposez ou par exemple les heures exactes pour lesquelles vous facturez.
• Le coût individuel de chaque produit / heure
• Le coût total de tous les produits / heures
• La valeur de la TVA que vous avez ajoutée
• Votre prix avant d’avoir ajouté la TVA
• Votre prix final après avoir ajouté la TVA