Wenn Sie ein südafrikanischer Unternehmer sind und sich fragen, wie Sie sich schnell für die Mehrwertsteuer in Südafrika registrieren können, sind Sie auf der richtigen Seite.

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, wie Sie sich am schnellsten für die Mehrwertsteuer in Südafrika registrieren können. Wir werden auch die Anforderungen für freiwillige und obligatorische Mehrwertsteuer auflisten und einige häufig gestellte Fragen zur Mehrwertsteuer in Südafrika beantworten.

Wir werden unser Bestes tun, um die Mehrwertsteuer in Südafrika allgemein zu erklären. Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung. Es soll Ihnen einen Überblick über die Mehrwertsteuer in Südafrika geben. Bitte wenden Sie sich an unsere Steuerberater oder an SARS für die T’s & C’s, Befreiungen und Änderungen der Mehrwertsteuervorschriften.

Beginnen wir mit zwei der schnellsten Möglichkeiten, sich in Südafrika für die Mehrwertsteuer zu registrieren, und warum diese beiden Methoden schneller sind. Wenn Sie grundlegendere Fragen haben, scrollen Sie nach unten.

Wenn Sie ein südafrikanischer Unternehmer sind und sich fragen, wie Sie sich in Südafrika schnell für die Mehrwertsteuer registrieren können, sind Sie auf der richtigen Seite.

So registrieren Sie sich schnell für die Mehrwertsteuer

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, wie Sie sich in Südafrika am schnellsten für die Mehrwertsteuer registrieren können. Wir werden auch die Anforderungen für freiwillige und obligatorische Mehrwertsteuer auflisten und einige häufig gestellte Fragen zur Mehrwertsteuer in Südafrika beantworten.

Wir werden unser Bestes tun, um die Mehrwertsteuer in Südafrika allgemein zu erklären. Diese Seite ersetzt keine Rechtsberatung. Es soll Ihnen einen Überblick über die Mehrwertsteuer in Südafrika geben. Bitte wenden Sie sich an unsere Steuerberater oder an SARS für die T’s & C’s, Befreiungen und Änderungen der Mehrwertsteuervorschriften.

Beginnen wir mit zwei der schnellsten Möglichkeiten, sich in Südafrika für die Mehrwertsteuer zu registrieren, und warum diese beiden Methoden schneller sind. Wenn Sie grundlegendere Fragen haben, scrollen Sie nach unten.

Wie lange dauert die Umsatzsteuerregistrierung in Südafrika normalerweise?

Die Umsatzsteuerregistrierung bei SARS kann zwischen 10 Tagen und 2 Monaten dauern, je nachdem, ob Sie bereits ein CIPC-registriertes Handelsunternehmen haben und wie lange die Bearbeitung bei SARS dauert.

Das South African Revenue Department (SARS) ist für die Verwaltung der Mehrwertsteuer zuständig. Wenn Sie direkt mit der SARS-Abteilung arbeiten, dauert die Umsatzsteuerregistrierung normalerweise einen Monat. Wenn Sie noch kein Handelsunternehmen haben, kann die Umsatzsteuerregistrierung bis zu 2 Monate dauern, da die Verordnung vorschreibt, dass Sie ein Handelsunternehmen haben, bevor Sie sich für die Umsatzsteuer registrieren können.

Wir haben eine schnellere und einfachere Route entwickelt. Siehe unten.

Was ist der einfachste und schnellste Weg, sich in Südafrika für die Mehrwertsteuer zu registrieren?

Möchten Sie nicht mit Mehrwertsteuerpapieren kämpfen? Aus diesem Grund haben wir einige Optionen entwickelt, die den typischen Mehrwertsteuerzeitraum um mehr als die Hälfte verkürzen. Diese beiden Lösungen sind ebenfalls von SARS ausgestellte Mehrwertsteuerprozesse; Unsere Mehrwertsteuerspezialisten erledigen jedoch den gesamten Papierkram in Ihrem Namen.

MwSt-Registrierung innerhalb von 1 Woche Dies ist die perfekte Lösung, wenn Sie bereits ein CIPC-registriertes Handelsunternehmen haben.

MwSt-registriertes Unternehmen innerhalb von 1 – 2 Wochen (mit CIPC, PAYE und MwSt-Registrierung) Diese Option ist die schnellste Option, wenn Sie noch kein CIPC-registriertes Unternehmen haben. Bitte beachten Sie, dass unser Lagerbestand begrenzt ist.

Hier sind 3 andere Möglichkeiten, wie wir die Standardwartezeiten für die Umsatzsteuerregistrierung in Südafrika halbieren können.

• Keine Warteschlangen & Kein verwirrender Papierkram: Dies bedeutet, dass Sie sich nicht bei SARS anstellen oder komplexe Mehrwertsteuerpapiere herausfinden müssen.
• Fachverwaltung: Unsere Spezialisten arbeiten seit über 14 Jahren mit der SARS-Abteilung zusammen und wissen genau, was zu tun ist, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Mehrwertsteuer so schnell wie möglich und ohne Verzögerungen erhalten.
• 100% Online: Wir haben auch ein ausgeklügeltes Online-System entwickelt, mit dem Sie Ihre Umsatzsteuer-Registrierung zu 100% online bestellen und erhalten können. Unser System hält Sie per E-Mail und SMS über den gesamten Prozess auf dem Laufenden.

Wenn Sie einen dieser Dienste bestellen möchten, wenden Sie sich an einen speziellen Berater oder scrollen Sie zu unserem Online-Bestellformular.

Hier sind unsere Steuerberater, die sicherstellen, dass Ihre Mehrwertsteuerdienstleistungen so schnell wie möglich bearbeitet werden.

Jack und Lettie Liebenberg sind beide mit SAIT und SAIBA verbunden.

Sie können sich hier für die Umsatzsteuerregistrierung anmelden. Es ist 100% online und wir werden Sie so schnell wie möglich mit einem unserer Experten verbinden.

Was sind die Voraussetzungen für die Umsatzsteuerregistrierung in Südafrika?

Ein (1) Handels-CIPC-registriertes Unternehmen / Organisation mit (2) einem Bankkonto, (3) Rechnungen oder Bestellungen, um zu zeigen, dass Sie handeln, und (4) Nachweis einer südafrikanischen Adresse.

* Wir können Ihnen helfen, auch wenn Sie noch kein CIPC-registriertes Handelsunternehmen haben.

Was sind die Vorteile der Registrierung für die Mehrwertsteuer?

Sie fragen sich, ob die Umsatzsteuerregistrierung gut oder schlecht für das langfristige Wachstum Ihres Unternehmens ist? Hier sind die 3 Vorteile der Mehrwertsteuerregistrierung.

Der wichtigste Vorteil der freiwilligen Umsatzsteuerregistrierung ist Ihre Berechtigung für Wachstumschancen. Verträge, Ausschreibungen und Ausschreibungen verlangen häufig eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Zahlreiche Listen von Dienstleistern erfordern auch Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. Es kann auch Ihre Rechnungsstellung vereinfachen, da viele Unternehmen Mehrwertsteuerrechnungen oder Angebote anfordern.

Was ist Mehrwertsteuer (mit einem Beispiel) und wie funktioniert die Mehrwertsteuer in Südafrika?

Mehrwertsteuer ist die Abkürzung für Mehrwertsteuer. SARS beschreibt die Mehrwertsteuer als indirekte Steuerform, die dem Preis von Verbrauchsgütern oder Dienstleistungen hinzugefügt wird. Diese Steuer wird normalerweise zu jedem Schritt des Produktions- und Handelsprozesses hinzugefügt. Derzeit beträgt die Mehrwertsteuer in Südafrika in der Regel 15% für die meisten Waren und Dienstleistungen.

Wenn ein Unternehmen den Produktkosten 15% Mehrwertsteuer hinzufügt, bedeutet dies, dass die Produktkosten 115% und nicht 100% betragen. Die zusätzlichen 15% sind eine Form der Steuer, die an SARS geht. Beim grenzüberschreitenden Handel kann auch der Zoll beteiligt sein.

Ausführliche Informationen zur Mehrwertsteuer in Südafrika für Verkäufer (Unternehmen, die für eine obligatorische Steuerregistrierung in Frage kommen) finden Sie in diesem hilfreichen Leitfaden für Mehrwertsteuerberater von SARS.

Hier ist ein allgemeines Beispiel.

Wenn Sie einen Burger in einem bekannten südafrikanischen Restaurant kaufen, zahlen Sie wahrscheinlich 115% der Kosten und nicht 100%. Das Restaurant zahlt die zusätzlichen 15% an SARS. Das Restaurant kann auch die Mehrwertsteuer zurückfordern, die es für die meisten seiner Geschäftsausgaben gezahlt hat.

Wenn der Betrag, den ein Unternehmen SARS schuldet, geringer ist als der in der Mehrwertsteuer gezahlte Betrag, zahlt SARS Ihnen die Differenz.

Leider können Sie als südafrikanischer Verbraucher die Mehrwertsteuer auf Waren und Dienstleistungen in Südafrika nicht zurückfordern. Es gibt eine Ausnahme, die gilt, wenn Sie ein Tourist sind. Unternehmen, die nicht für die Mehrwertsteuer registriert sind, können auch keine Mehrwertsteuer zurückfordern.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass nicht alle Artikel oder Dienstleistungen Mehrwertsteuer haben. Einige Dinge sind in Südafrika befreit und einige Dinge werden mit 0% besteuert. Werfen Sie einen Blick auf unsere „Haben alle Waren und Dienstleistungen Mehrwertsteuer in Südafrika?“ Abschnitt.

Hier ist ein weiteres Beispiel für die Funktionsweise der Mehrwertsteuer (mit einem Preisbeispiel)

Ein umsatzsteuerlich registriertes Unternehmen namens Buono Gelato verkauft eines seiner Eiscremes für R10. R10 ist 100% des Preises. Buono Gelato ist jedoch für die Mehrwertsteuer registriert, was bedeutet, dass sie 15% Mehrwertsteuer zusätzlich zu den R10-Kosten für ihre Kunden hinzufügen müssen.

Das bedeutet, dass das Eis jetzt R11.50 (oder 115% des ursprünglichen Preises) für jeden Kunden kostet. Der zusätzliche R1.5 (oder 15%) gehört nicht dem Unternehmen; Es ist eine Steuer, die SARS geschuldet wird.

Wenn Buono Gelato Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder Waren wie Eistüten von mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen kauft, kann Buono Gelato die von SARS gezahlte Mehrwertsteuer zurückfordern. Dies bedeutet auf einem R1.15 Kegel, Buono Gelato, kann 15 Cent zurückfordern (oder die 15%, die zusätzlich zu den 100% gezahlt werden). Tatsächlich kann Buono Gelato die zusätzlichen 15%, die auf die meisten seiner Geschäftsausgaben gezahlt wurden, von SARS zurückfordern.

Haben alle Waren und Dienstleistungen Mehrwertsteuer in Südafrika?

Nein, bestimmte Artikel werden mit 0% Mehrwertsteuer besteuert, andere sind von der Mehrwertsteuer befreit und dann gibt es auch noch Lieferungen.

Der bedeutendste Unterschied zwischen Mehrwertsteuerbefreiung und 0% Mehrwertsteuer ist Ihre Berechtigung, Mehrwertsteuer zu registrieren oder geltend zu machen. Mehrwertsteuerbefreiung bedeutet, dass Sie die Mehrwertsteuer überhaupt nicht registrieren oder zurückfordern können.

Stromversorgungen können recht komplex zu verstehen sein, aber kurz gesagt, es gibt Börsen, an denen Sie eine Ausgangssteuer zahlen, auch wenn Sie nichts verkauft oder gekauft haben.

Hier ist eine Liste der umsatzsteuerbefreiten Artikel in Südafrika im Jahr 2020

Diese Artikel werden nicht für Umsatzsteuerzwecke eingereicht und die Umsatzsteuerregistrierung ist nicht zulässig. Es gibt oft andere Formen der Steuer zu diesen Dienstleistungen hinzugefügt.

• Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen, Finanzen und Krediten
• Bildungs- und Schulungsdienstleistungen
• Spendenaktionen für wohltätige Zwecke
• Die Abonnements von Mitgliedsorganisationen
• Wenn Sie Gewerbeimmobilien oder Gebäude verkaufen, vermieten oder leasen (auf diese)

Hier ist die neueste Liste, vollständige mehrwertsteuerbefreite Artikel in Südafrika für 2020

Hier ist eine Liste von 0% MwSt.-Artikeln in Südafrika im Jahr 2020

Exporte, internationale Transportdienstleistungen, Waren, die Benzin- oder Dieselabgaben unterliegen, und Lebensmittel, die in Betracht gezogen werden eine Notwendigkeit wie:

• samp
• Maismehl
• braunes Weizenmehl
• Schwarzbrot
• Reis
• Gemüse
• obst
• Pflanzenöl
• mehlreis
• Sardinen in Dosen
• Eier
• Milch
• Milchpulvermischung
• Zuchtmilch
• Milchpulver
• getrocknete Mehlspeisen
• Linsen
• genießbare Hülsenfrüchte und Hülsenfrüchte von Hülsenfrüchten
• getrocknete Bohnen

* Es ist wichtig zu beachten, dass verschiedene Produktionsfaktoren die Klassifizierung von Artikeln beeinflussen. Denn z.B. Fertiggerichte können unabhängig von den verwendeten Zutaten nicht null bewertet werden.

Wann müssen Sie sich für die Mehrwertsteuer anmelden?

Die Umsatzsteuerregistrierung ist für jedes Unternehmen obligatorisch, das in 12 aufeinanderfolgenden Monaten mehr als R1 Millionen verdient. Jedes Unternehmen, das sich für die Mehrwertsteuer registrieren muss, wird von SARS als Verkäufer bezeichnet. Verkäufer können Einzelpersonen, Treuhandfonds, Partnerschaften, Unternehmen, Organisationen, ausländische Spenderfonds oder Gemeinden sein.

Sie müssen sich innerhalb von 21 Tagen nach Überschreitung von R1 Million für die Mehrwertsteuer registrieren.

Ihr Unternehmen hat Anspruch auf eine freiwillige Umsatzsteuerregistrierung, wenn Sie im gleichen Zeitraum von 12 Monaten R50 000 überschreiten. Umsatzsteuerpflichtige Kleinstunternehmen können sich ebenfalls freiwillig registrieren lassen, wenn sie alle Voraussetzungen erfüllen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Voraussetzungen für eine freiwillige Registrierung erfüllen, rufen Sie unsere Umsatzsteuerspezialisten unter unserer 100% gebührenfreien Nummer an.

Wie registrieren Sie sich für die Mehrwertsteuer in Südafrika?

Sie können sich entweder bei Ihrer lokalen SARS-Niederlassung oder über eFiling registrieren, indem Sie ein Formular VAT 101 – Application for Registration ausfüllen.

Eine einfachere Alternative wäre jedoch die Buchung eines kostenlosen Beratungsgesprächs mit einem unserer MwSt-Spezialisten. Ihr engagierter Spezialist führt Sie Schritt für Schritt durch den Registrierungsprozess.

Wann sollten Umsatzsteuererklärungen in Südafrika eingereicht werden?

Der übliche Zeitraum beträgt 2 Monate, wenn Sie jedoch über 2 Monate mehr als R30 000 verdienen, müssen Sie Ihre Umsatzsteuererklärung monatlich einreichen.

Wann können Sie die Mehrwertsteuer zurückfordern?

Wenn Sie für die Mehrwertsteuer registriert sind, können Sie die Mehrwertsteuer zurückfordern, die Sie für jede Dienstleistung oder Ware gezahlt haben, die eine Geschäftsausgabe darstellt. Diese schließen alles aus, was für Unterhaltungszwecke wie Clubmitgliedschaften verwendet wird (auch wenn es für Ihr Unternehmen verwendet wird).

Obwohl es nicht oft vorkommt, dass Sie manchmal mehr Mehrwertsteuer für Geschäftsausgaben zahlen, als Sie SARS in Bezug auf die Mehrwertsteuer, die Sie dem Produkt / der Dienstleistung hinzugefügt haben, schulden, schuldet SARS Ihnen eine Rückerstattung.

Natürlich können Sie die Mehrwertsteuer auf MwSt-Befreiungen oder 0% MwSt-Artikel nicht zurückfordern, da Sie im Wesentlichen keine Mehrwertsteuer auf diese Artikel gezahlt haben.

Für diesen Vorgang müssen Sie eine Rückerstattung an SARS senden. SARS muss Sie innerhalb von 21 Tagen ab dem Tag, an dem Sie Ihre vollständige Rückerstattung einreichen, bezahlen.

Auf der Website von SARS finden Sie einige fantastische Beispiele zur Mehrwertsteuer und deren Funktionsweise.

Was passiert, wenn Sie keine Mehrwertsteuer zahlen?

Wenn Sie Ihre fällige Mehrwertsteuer verspätet bezahlen, wird eine Strafe von 10% auf die ausstehende Steuer erhoben. Zinsen werden auch zu dem Betrag hinzugefügt, den Sie jeden Monat schulden, nachdem Sie die fälligen Zahlungen Ihrer vergangenen Steuerperiode nicht bezahlt haben.

Es gibt auch andere Verwaltungs- und Nichteinhaltungssanktionen, die im Wesentlichen sicherstellen, dass Unternehmen nicht übertreiben, wie viel Mehrwertsteuer sie zahlen oder wie viel sie erheben. Hier können Sie mehr über diese Mehrwertsteuerstrafen lesen.

Wie sieht eine Steuerrechnung aus?

Es gibt ein paar Besonderheiten, die eine normale Rechnung von einer Steuerrechnung unterscheiden, Hier ist eine kurze Anleitung, was Sie auf Ihrer Rechnung haben müssen, um sie als Steuerrechnung zu klassifizieren.

• Die Verwendung des Begriffs „Steuerrechnung“
• Ihre Daten, der Lieferant, in vollem Umfang: ihren Firmennamen, Ihre Geschäftsadresse und Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
• Die vollständigen Details Ihres Kunden (Name, Adresse und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)
• Eine Rechnungsnummer, die eindeutig und serialisiert ist und Ihre unterschiedlichen Rechnungen logisch identifizierbar macht (z. B. anhand des Ausstellungsdatums)
• Eine vollständige Beschreibung Ihres Produkts oder Ihrer angebotenen Dienstleistungen
• Die genaue Menge der von Ihnen angebotenen Produkte oder beispielsweise die genauen Stunden, für die Sie Rechnungen stellen.
• Die individuellen Kosten jedes Produkts / Stunde
• Die Gesamtkosten aller Produkte / Stunden
• Der Wert der Mehrwertsteuer, die Sie hinzugefügt haben
• Ihr Preis, bevor Sie die Mehrwertsteuer hinzugefügt haben
• Ihr Endpreis, nachdem Sie die Mehrwertsteuer hinzugefügt haben