fakturering är förmodligen en av de värsta delarna av en privat praxis eller att vara i affärer. För vissa kräver det mycket ansträngning och tålamod. Det kan innebära att du kommer att behöva ta itu med pappersarbete och kommunicera med olika individer. Men försäkringsfakturering är inte så illa som du tror. Det kan vara en bris om du kommer att upprätta en specifik riktlinje när du gör din privata övning och följer den i enlighet därmed.

som rådgivare kan du inte alltid omfattas av sjukförsäkring eller din kunds försäkringsplan. Vissa företag kräver mer pappersarbete för fakturering av psykisk hälsa jämfört med samråd med läkare eller annan medicinsk personal. Men eftersom en terapisession kan debiteras mental hälsa fakturering, mentalvårdspersonal som driver en privat praxis har all rätt att lämna in ett sjukförsäkringsanspråk.

här är några tips som hjälper till att skapa en effektiv faktureringstjänst för rådgivare som driver en privat praxis. Detta kommer att bidra till att leveransen av hälsovårdstjänster blir trevligare för mentalvårdspersonal.

upprätta ett tydligt ansvar från din klient

det första du måste göra är att ställa in en ekonomisk skyldighet för din klient. Som professionell hälsopraxis måste du presentera allt tydligt på din klientintagsform. Så tidigt som i detta skede, de kommer att ha en översikt över sina betalningsansvar, och båda parter kan prata om det finns ett behov av att ändra saker om deras mentala hälsa fakturering. Räkningen kommer att skickas till deras försäkringsleverantör, och är fortfarande en del av deras hälsotäckning. Vissa företag inkluderar rådgivning eller terapi som en del av deras hälsofördelar. De får gå till en rådgivare eller hälsopraktik leverantör av val. Räkningen skickas bara till sjukförsäkringsbolaget efteråt.

skapa en Policy för Standardbetalning

en av de väsentliga delarna av din faktureringsprocess för sjukförsäkring är att ställa in en standardpolicy för betalningen. Du måste informera din klient om denna policy och få dem att förstå så snart de registrerar sig för din tjänst. Ett av de mest effektiva sätten att låta dem veta är genom att publicera det på din reception eller någonstans nära den. Ett annat sätt är att visa det på din webbplats så att varje besökare kommer att ha en tydlig vision av din betalningspolicy utan att besöka ditt kontor.

det rekommenderas att du skapar en policy som lätt kan förstås för att undvika förvirring för båda parter. En praktisk betalningspolicy bör uppfylla följande problem:

• betalning-i allmänhet betalas betalningar under tjänsten. Men som privat hälsopraxis har du friheten att ändra detta beroende på strukturen i ditt företags fakturering.
• Person som kommer att reglera betalningen – din betalningspolicy ska berätta vem den person som ansvarar för att reglera räkningen för din rådgivningstjänst är. Om det är ett försäkringsbolag, bestäm vem som är företagets representant som du kan prata med.
  Betalningstyp-förutom att acceptera kontantbetalningar, vilka är de extra betalningstyper som din praxis accepterar? Vilka är de olika kreditkort och betalkort som du erkänner? Accepterar du också checkar som betalning? Se till att vara tydlig om din betalningstyp.
• missad betalning från en klient – det här är det sista du vill hända med din övning, men den här specifika situationen uppstår i ett verkligt scenario. Det är därför du måste vara redo när ett försäkringsbolag misslyckas med att lösa det debiterade beloppet för sin klient. Hur länge är du villig att vänta på 100% av betalningen? Vad är försäkringsbolaget misslyckades med att reglera skulden efter att ha gett dem en förlängning? Är det dags att prata med en samlingsbyrå och låta dem göra jobbet för ditt företag? Det här är bara några av de frågor som du behöver svara på när du börjar acceptera kunder för din tjänst.
• missade eller sena möten – din tid är lika värdefull som tiden för din klient. Detta är anledningen till att du måste inkludera konsekvenserna av missade eller sena möten i din policy. Förklara detta för din klient för att undvika förvirring.

skicka in en fordran

det här är de saker du bör tänka på när du skickar in en fordran till din kunds försäkringsleverantör:
Var säker på vem du ska fakturera. Det är inte en överraskning om din klient har två eller flera försäkringsleverantörer. Med detta måste du vara särskilt om rätt försäkring som du är på väg att fakturera. Fråga din klient och bekräfta deras primära leverantör. Du kan också lägga till deras sekundära och så vidare leverantör om förstahandsvalet inte fungerar.

leverera en on-time fordran. Var aldrig för säker på att du fortfarande har tid att lämna in ett krav. Även om de flesta av försäkringsbolagens tidsfrist är inom 90 dagar efter att tjänsten hade gjorts, kanske det inte fungerar på samma sätt med den andra försäkringsleverantören. Kontrollera alltid deras tidsfrister och lösa kravet så tidigt som möjligt.

följ alltid upp obetalda fordringar. Kontrollera regelbundet statusen för ditt försäkringsanspråk och se till att följa upp de försenade betalningarna. Om det behövs, ring försäkringsleverantörens representant och påminna dem om fordran. Det här är ditt företag, och du måste vara ansvarig nog för att lösa de betalningar som beror på dig.

vanliga faktureringsfel för att undvika

inget företag är säkert från att begå fel eftersom de begär anspråk på olika försäkringsleverantörer. Men att veta vilka möjliga misstag du kan stöta på kan hjälpa dig att undvika det så mycket som möjligt. Just här, vi kommer att ge dig de vanligaste faktureringsfel som en rådgivning tjänsteleverantör.
Duplicate billing-Detta är ett av de vanligaste felen i försäkringsfakturering. Duplicera fakturering händer när faktureringsprocessen inte diskuteras tillräckligt eller tilldelas inom ditt kontor. Till exempel lämnade en bearbetningsansvarig ett krav på försäkringsbolaget. Nästa dag lämnade en annan behandlingsansvarig samma begäran till försäkringsleverantören eftersom han eller hon inte informerades om att en annan person hade behandlat den. När duplikatfakturering sker kommer båda kraven att avvisas, och det kan innebära ett annat arbete för ditt kontor.

fel med information

du måste vara mycket exakt när det gäller att koda din kunds information i dina försäkringsfordringar. Eventuella felstavade bokstäver eller siffror kommer att resultera i anspråk avslag. Kontrollera alltid informationen från din klient, det är försäkringsleverantör, ditt företags data och de siffror som finns i ditt krav. Låt så mycket som möjligt en annan person kontrollera dokumentet för att se till att allt är korrekt.
felaktiga koder-med de hundratals koder som du kan behöva för att formulera ett försäkringsanspråk och faktura måste du vara extra försiktig med den som du kommer att använda. Någon kan snabbt göra detta fel, och det kan vara dyrt också.

otillräcklig dokumentation

du måste inkludera all information som behövs i dina påståenden, till exempel de olika tjänsterna du gjorde, din klients medicinhistoria, symtom och diagnoser och många fler. Om du inte vill ha ett nekat krav, fyll i ditt pappersarbete och gör faktureringen ordentligt.
åtskillnad-istället för att fakturera försäkringsbolaget med paketkoden för din tjänst valde du att annonsera dem med varje tjänst som gjordes till din klient. Denna inställning kan leda till ett högre krav, och försäkringsleverantören kan neka eller avvisa det.

under kodning

detta fel händer om du återspeglar en CPT-kod som representerar en behandling som har ett lägre pris eller svår diagnos. Det kan hända av misstag, men en del av detta fel är avsiktligt. En möjlig orsak bakom att göra detta med flit är när du vill att din patient att spara pengar. Ett annat mål är att ditt företag vill hoppa över försäkringsleverantörens revisionsprocess. Men oavsett orsaken är, under kodning anses olagligt.
Upcoding-i motsats till under kodning sker upcoding om du använder en CPT-kod som motsvarar en behandling med ett högre pris eller en högre sever-diagnos. Denna typ av fel görs ofta avsiktligt. Men det är inte situationen hela tiden. Ibland kan det vara en produkt av kontorspersonal som var dåligt utbildad.

som tjänsteleverantör som gör anspråk på ett försäkringsbolag måste du se till att du minimerar förekomsten av dessa misstag.

bästa praxis för att undvika faktureringsfel

som en del av varje företag finns det olika metoder som du kan använda för att bli tjänsteleverantör. Det här är några av de sätt som du kan förbättra din faktureringsprocess och undvika eventuella misstag.

• var försiktig. Var ansvarig för de saker som händer inom ditt företag, särskilt med faktureringsområdet. Så mycket som möjligt, skapa och implementera en betalningspolicy för dina tjänster. låt din personal veta om denna policy och alltid vara på toppen av allt.
• träna alltid din personal. Det kommer aldrig att vara säkert att anta att ditt team vet vad de gör. Om du nyligen anställt någon som gör faktureringsprocessen med sitt tidigare företag, bortse från tanken att du kan lita på henne, och hon kan fortsätta med sitt ansvar för ditt företag. Se till att varje personal på ditt kontor känner till nödvändig information om fakturering. Denna typ av praxis kommer inte bara att hålla ditt företag växer, men det kan också minska problemen med etiska och juridiska problem på grund av vårdslöshet.
• Håll dig uppdaterad om fakturerings-och kodningspolicyerna. Det är fortfarande en bra ide att hålla sig uppdaterad med saker som är relaterade till ditt företag, till exempel fakturerings-och kodningspolicyer. Du kan prenumerera på nyhetsbreven från din egen stats ackrediteringsnämnd, branschledare och försäkringsbolag. Du kommer att bli förvånad över hur många nyheter och uppdateringar du kommer att få från dem. Du kommer också att uppskatta de andra ideerna och informationen som de kan leverera direkt via din e-post.
• Följ upp dina faktureringsanspråk. Varje påstående är ditt företags hårt tjänade pengar, så låt det aldrig glida och hamna i sprickorna. Kontrollera dina ansökningar varje månad och se vilka bland dem som har lämnats obemärkt eller oupplöst. När du hanterar ett försäkringsanspråk, var tillräckligt ansvarig för att lämna in det så snart du kan. Vänta inte på de sista tre dagarna av de 90 dagarna innan du levererar fordran till försäkringsbolaget. Om du lämnar in din ansökan i tid eller tidigare än väntat har du en stor chans att få betalt tidigare också.

Faktureringsförsäkringsleverantörer kan betyda mycket pappersarbete för dig och din personal. Men du behöver inte må dåligt om det. Tänk på att din tjänst förtjänar att få betalt. Du och ditt team har arbetat hårt för varje tjänst som du gav till din klient; således måste du utföra denna process vaksamt.